แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2550 ตามยุทธศาสตร์ |
||||||
ยุทธศาสตร์ |
จำนวนโครงการ |
จำนวนโครงการ |
คิดเป็นร้อยละ |
งบประมาณ ตามแผนพัฒนา ปี 2550 |
งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ |
คิดเป็นร้อยละ |
| 1.การพัฒนาการเมือง - การบริหาร | ||||||
| แนวทางที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและ บริหารการจัดการองค์กร | 9 |
4 |
44.45 |
27,760,000 |
6,404,905 |
23.07 |
| แนวทางที่ 2 การวางแผนระบบฐานข้อมูลและวิชาการ | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| แนวทางที่ 3 การบริหารงานคลังและพัฒนารายได้ | 10 |
10 |
100.00 |
24,636,600 |
26,005,755 |
105.56 |
รวม |
19 |
14 |
73.69 |
52,396,600 |
32,410,660 |
61.86 |
| 2.การพัฒนาสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | ||||||
| แนวทางที่ 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น | 1 |
- |
0.00 |
1,000,000 |
- |
0.00 |
| แนวทางที่ 2 การวางระบบและควบคุมความเป็น | 1 |
- |
0.00 |
1,500,000 |
- |
0.00 |
| ระเบียบเรียบร้อยของชุมชน | ||||||
| แนวทางที่ 3 การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์ | 5 |
4 |
80.00 |
17,500,000 |
5,044,430 |
28.83 |
| และเพิ่มความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว | ||||||
| แนวทางที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส | 5 |
3 |
60.00 |
8,500,000 |
3,445,200 |
40.53 |
| แนวทางที่ 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 4 |
4 |
100.00 |
9,650,000 |
3,100,850 |
32.13 |
รวม |
16 |
11 |
68.75 |
38,150,000 |
11,590,480 |
30.38 |
| 3. การพัฒนาการศึกษา | ||||||
| แนวทางที่ 1 การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและ | 27 |
11 |
40.74 |
227,645,200 |
42,547,484 |
18.69 |
| องค์ความรู้ | ||||||
| แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน | 1 |
- |
0.00 |
2,000,000 |
- |
0.00 |
| แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 7 |
4 |
57.14 |
46,800,000 |
10,143,500 |
21.68 |
| แนวทางที่ 4 การส่งเสริมและจัดการศึกษานอกระบบ | 1 |
1 |
100.00 |
3,000,000 |
1,400,000 |
46.67 |
รวม |
36 |
16 |
44.45 |
279,445,200 |
54,090,984 |
19.36 |
| 4. การพัฒนาสาธารณสุข สุขภาพและชีวอนามัย | ||||||
| แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรด้านสาธารณสุข | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| แนวทางที่ 2 การป้องกัน ควบคุม และบำบัดโรค | 3 |
1 |
33.33 |
1,600,000 |
5,935,000 |
370.94 |
| แนวทางที่ 3 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข | 2 |
- |
0.00 |
5,600,000 |
- |
- |
รวม |
5 |
1 |
20.00 |
7,200,000 |
5,935,000 |
82.43 |
| 5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม | ||||||
| แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม | 4 |
1 |
25.00 |
48,400,000 |
150,000 |
0.31 |
| แนวทางที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค | 9 |
1 |
11.11 |
17,864,000 |
1,710,310 |
9.57 |
| สาธารณูปการ | ||||||
| แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ | 5 |
3 |
60.00 |
3,628,000 |
3,997,269 |
110.18 |
| และสิ่งแวดล้อม | ||||||
| แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม | 23 |
4 |
17.39 |
104,807,890 |
17,803,429 |
16.99 |
| อย่างมีประสิทธิภาพ | ||||||
| แนวทางที่ 5 การศึกษา พัฒนาและปรับปรุงระบบ | 67 |
29 |
43.28 |
624,300,017 |
290,755,400 |
46.57 |
| คมนาคมโครงข่าย | ||||||
รวม |
108 |
38 |
35.19 |
798,999,907 |
314,416,408 |
39.35 |
| 6. การเสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | ||||||
| แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชน | 3 |
2 |
66.67 |
11,127,482 |
9,120,000 |
81.96 |
| เข้มแข็ง | ||||||
| แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | 7 |
5 |
71.43 |
3,600,000 |
2,096,500 |
58.24 |
| เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและชุมชน | ||||||
| เข้มแข็ง | ||||||
รวม |
10 |
7 |
70.00 |
14,727,482 |
11,216,500 |
76.16 |
| 7. การพัฒนาศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ | ||||||
| แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรด้านการศาสนา | 1 |
1 |
100.00 |
10,000,000 |
9,968,000 |
99.68 |
| วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ | ||||||
| แนวทางที่ 2 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 7 |
5 |
71.43 |
96,830,000 |
19,224,196 |
19.85 |
| เพื่อสู่ความเป็นเลิศ | ||||||
| แนวทางที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาด้านการศาสนาและ | 1 |
1 |
100.00 |
4,000,000 |
990,800 |
24.77 |
| อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น | ||||||
| แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว | 16 |
5 |
31.25 |
59,100,000 |
861,100 |
1.46 |
รวม |
25
|
12
|
48.00
|
169,930,000
|
31,044,096
|
18.27
|
| 8. การพัฒนาเศรษฐกิจ | ||||||
| แนวทางที่ 1 เสริมสร้างความพร้อมในการประกอบการ | 1 |
- |
0.00 |
1,500,000 |
- |
0.00 |
| อุตสาหกรรม | ||||||
| แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนความพร้อมในการ | 1 |
- |
0.00 |
1,000,000 |
- |
0.00 |
| ประกอบการภาคเกษตรกรรม | ||||||
| แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์และ | 4 |
2 |
50.00 |
37,200,000 |
16,100,675 |
43.28 |
| การบริการ | ||||||
| แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง | 1 |
- |
0.00 |
2,000,000 |
- |
0.00 |
| ครัวโลกในด้านอาหารทะเลและ | ||||||
| ด้านการเกษตร | ||||||
รวม |
7 |
2 |
28.57 |
41,700,000 |
16,100,675 |
38.61 |
รวมทั้งสิ้น |
226 |
101 |
44.69 |
1,402,549,189 |
476,804,803 |
34.00 |